CPF/CNPJ:
12479500349
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
544/2012
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 72 QDA 60 CASA 11
Municipio:
SAO LUIS FONE: 236 3055
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REF.AO PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE FERIAS NAOGOZADAS A SERVIDORA MARIAIZABEL MELO SALLES.RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009E 2010.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00591 | 30/11/2015 | 24.818,64 | 24.818,64 | 24.818,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE FERIAS NAOGOZADAS A SERVIDORA MARIAIZABEL MELO SALLES.RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009E 2010.
|
2015NE00591 | 30/11/2015 | 24.818,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL02626 | 30/11/2015 | 0,00 | -24.818,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02648 | 30/11/2015 | 0,00 | -24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL02624 | 30/11/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL02649 | 03/12/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02627 | 01/12/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01253 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.818,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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