CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39978/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERI-AL NECESSARIO A REALIZACAO_DO SERVICO,A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDI-COES,QUANTI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00109 | 24/03/2015 | 47.045,40 | 15.858,00 | 15.858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERI-AL NECESSARIO A REALIZACAO_DO SERVICO,A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDI-COES,QUANTI
|
2015NE00109 | 24/03/2015 | 47.045,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00109.
|
2015NE00668 | 31/12/2015 | -31.187,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00665 | 26/05/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01007 | 30/06/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01740 | 09/09/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00456 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00762 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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