CPF/CNPJ:
07865547000107
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
221819/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 14 Q 29 A PARQUE AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052290
PAPEL TIPO LINHO, NA GRAMATURA DE 180 G2 PACOTE, MEDINDO 210 X 297MM A-4, NA COR PALHA PAPEL TIPO LINHO, NA GRAMATURA DE 180G/M2, MEDINDO A4 210 X 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00092 | 09/03/2015 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL TIPO LINHO, NA GRAMATURA DE 180 G2 PACOTE, MEDINDO 210 X 297MM A-4, NA COR PALHA PAPEL TIPO LINHO, NA GRAMATURA DE 180G/M2, MEDINDO A4 210 X 2
|
2015NE00092 | 09/03/2015 | 8.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00739 | 08/06/2015 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00739 | 08/06/2015 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00739 | 08/06/2015 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00739 | 08/06/2015 | 0,00 | 239,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00740 | 08/06/2015 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00740 | 08/06/2015 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00740 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00740 | 08/06/2015 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00741 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00741 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00741 | 08/06/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00741 | 08/06/2015 | 0,00 | 749,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00742 | 08/06/2015 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00742 | 08/06/2015 | 0,00 | 332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00742 | 08/06/2015 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00742 | 08/06/2015 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00317 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.790,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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