CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
06/08/2015
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
138414
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A RESSARCIMENTOA UNIVERSIDADE FEDERAL DOMARANHAO PELA CESSAO DOSERVIDOR NELIO ALVES GUI-LHON, RELATIVO AOS MESES,JANEIRO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00384 | 06/08/2015 | 80.000,00 | 67.370,86 | 67.370,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A RESSARCIMENTOA UNIVERSIDADE FEDERAL DOMARANHAO PELA CESSAO DOSERVIDOR NELIO ALVES GUI-LHON, RELATIVO AOS MESES,JANEIRO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015.
|
2015NE00384 | 06/08/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01433 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.349,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01434 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01435 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.723,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01436 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01805 | 21/09/2015 | 0,00 | 8.396,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01806 | 21/09/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02582 | 26/11/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02610 | 30/11/2015 | 0,00 | 5.170,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02612 | 30/11/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02613 | 30/11/2015 | 0,00 | 5.722,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02787 | 21/12/2015 | 0,00 | 8.396,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00636 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.349,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00637 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00638 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.723,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00643 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00777 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00778 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01236 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01242 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.170,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01243 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01244 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.722,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01284 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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