CPF/CNPJ:
04214722353
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
TCONTABIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0071854/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06 QUADRA C CASA 11 - COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070220
VALOR REF. A SEIS DIARIASPARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES COM O SERPRO, NO PERIODO DE 03 A 08/05/15 EMCURITIBA-PR.CONFORME A PORTARIA 057/2015-GABSEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00159 | 28/04/2015 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A SEIS DIARIASPARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES COM O SERPRO, NO PERIODO DE 03 A 08/05/15 EMCURITIBA-PR.CONFORME A PORTARIA 057/2015-GABSEC.
|
2015NE00159 | 28/04/2015 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS TO-TAL
|
2015NE00218 | 10/06/2015 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00751 | 28/04/2015 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00451 | 28/04/2015 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00200 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS TOTAL
|
2015GR00009 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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