CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0101050/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO PARA RENOVACAO DASOLUCAO DE SEGURANCA ATU-ALMENTE UTILIZADA PELA SEATI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00013 | 02/01/2015 | 63.200,00 | 347.600,00 | 347.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO PARA RENOVACAO DASOLUCAO DE SEGURANCA ATU-ALMENTE UTILIZADA PELA SEATI.
|
2015NE00013 | 02/01/2015 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPE-CILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA RENOVACAO DASOLUCAO DE SEGURANCA ATU-ALMENTE UTILIZADA PELA SEATI.
|
2015NE00116 | 30/03/2015 | 285.453,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE00116.
|
2015NE00120 | 30/03/2015 | -285.453,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA RENOVACAODA SOLUCAO DE SEGURANCA ATUALMENTE UTILIZADA PELASEATI._PERIODO 01 DE MAR-CO A 01 DE DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00121 | 30/03/2015 | 285.453,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2015NE00013.
|
2015NE00676 | 31/12/2015 | -1.053,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00350 | 08/04/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00351 | 08/04/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00440 | 23/04/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00667 | 26/05/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01006 | 30/06/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01189 | 17/07/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01892 | 30/09/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01993 | 08/10/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02049 | 19/10/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02563 | 25/11/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02795 | 22/12/2015 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00141 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00197 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00289 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00455 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00545 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00820 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00846 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00907 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01233 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01234 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
