CPF/CNPJ:
00375972001566
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
0157267/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A RESSSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGOSOARES DE VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 10. SALARIO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00431 | 31/08/2015 | 129.098,12 | 59.654,32 | 59.654,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A RESSSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGOSOARES DE VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 10. SALARIO/2015.
|
2015NE00431 | 31/08/2015 | 129.098,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.COMPLEMENTO DORESSARC.DO INCRA PELA RE-QUISICAO DO SERVIDOR DERODRIGO SOARES DE VASCON-CELOS.
|
2015NE00432 | 31/08/2015 | 901,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01677 | 31/08/2015 | 0,00 | -9.921,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01673 | 31/08/2015 | 0,00 | 9.349,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01674 | 31/08/2015 | 0,00 | 10.624,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01675 | 31/08/2015 | 0,00 | 9.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01676 | 31/08/2015 | 0,00 | 9.921,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01678 | 31/08/2015 | 0,00 | 9.921,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01682 | 01/09/2015 | 0,00 | 9.921,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01683 | 01/09/2015 | 0,00 | 9.921,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00756 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.349,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00757 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.624,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00758 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.916,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00759 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.921,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00760 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.921,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00761 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.921,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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