CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
PPAPARTICIP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0094706/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO QUANTI-TATIVO DO ITEM 10 DA PRO-PROSTA INTEGRANTE DO CON-TRATO 008/2015-ASSEJUR/SEPLAN,COM VISTA ATENDER ADEMANDA SOLICITADA PELASPLAN/SEPLA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00200 | 03/06/2015 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO QUANTI-TATIVO DO ITEM 10 DA PRO-PROSTA INTEGRANTE DO CON-TRATO 008/2015-ASSEJUR/SEPLAN,COM VISTA ATENDER ADEMANDA SOLICITADA PELASPLAN/SEPLA
|
2015NE00200 | 03/06/2015 | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01250 | 22/07/2015 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01257 | 23/07/2015 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01259 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00561 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 303,57 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00560 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.176,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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