CPF/CNPJ:
66455593000199
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
113643/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA SANDRA BARROS AMORIM, N. 195 BAIRRO LETICIA
Municipio:
BELO HORIZONTE
Estado:
MG
CEP:
31640000
MESA MESA EM L AUTOPORTANTE.COM TAMPO CONSTITUIDA E, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, EM L, MEDINDO 1500 X 1500 X600 X 600 X 740MM, EM ACO MESA MADEIRA, AUTOPORTANTE, RETA, MEDINDO 1050 X 750 X 740, E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00306 | 16/10/2015 | 124.565,00 | 124.565,00 | 124.565,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MESA MESA EM L AUTOPORTANTE.COM TAMPO CONSTITUIDA E, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, EM L, MEDINDO 1500 X 1500 X600 X 600 X 740MM, EM ACO MESA MADEIRA, AUTOPORTANTE, RETA, MEDINDO 1050 X 750 X 740, E
|
2015NE00306 | 16/10/2015 | 124.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00846 | 11/12/2015 | 0,00 | 32.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00846 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00846 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00846 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00847 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00847 | 11/12/2015 | 0,00 | 17.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00847 | 11/12/2015 | 0,00 | 31.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00847 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00848 | 11/12/2015 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00848 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00697 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.565,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
