CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47855/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRORROGACAO DO CONTRATO 10/2014, PARA DISPONIBILIZACAO DE ESTAGIARIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00087 | 30/04/2015 | 180.000,00 | 156.880,78 | 156.880,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 10/2014, PARA DISPONIBILIZACAO DE ESTAGIARIOS.
|
2015NE00087 | 30/04/2015 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00087/2015.
|
2015NE00187 | 21/07/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00087/2015, CONF. PROC. 47855/2015.
|
2015NE00500 | 31/12/2015 | -43.119,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 87.
|
2015NE00511 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00944 | 30/04/2015 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00295 | 03/07/2015 | 0,00 | 18.046,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00348 | 04/08/2015 | 0,00 | 19.768,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00447 | 01/09/2015 | 0,00 | 22.659,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00523 | 01/10/2015 | 0,00 | 23.109,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00608 | 05/11/2015 | 0,00 | 23.270,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00801 | 09/12/2015 | 0,00 | 26.781,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00866 | 17/12/2015 | 0,00 | 23.244,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00266 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.046,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00306 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.768,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.659,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00449 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.109,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00526 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.270,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00671 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.781,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00720 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.244,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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