CPF/CNPJ:
29496152368
Emissão:
26/11/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
210912/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA PAULA NEY N. 700 APT 202
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60140200
CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES DA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00389 | 26/11/2015 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES DA SEFAZ.
|
2015NE00389 | 26/11/2015 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00887 | 21/12/2015 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00741 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 859,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00742 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00743 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00740 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.087,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00915 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -859,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00916 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -340,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00917 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -513,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00914 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.087,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00764 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 859,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00765 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00766 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00763 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.087,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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