CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
08/06/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68476/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/14 REFERENTEMANUTENCAO DE ELEVADOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00529 | 08/06/2015 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/14 REFERENTEMANUTENCAO DE ELEVADOR.
|
2015NE00529 | 08/06/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00529 CONFORME PROCESSO 68476/2015.
|
2015NE01246 | 09/11/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00529/2015 CONFORME PROCESSO 68476/ 2015.
|
2015NE01250 | 09/11/2015 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03314 | 26/10/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03316 | 26/10/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03318 | 26/10/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03593 | 05/11/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04049 | 04/12/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01566 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01568 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01570 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 90347840000118 - ELEVADORES SUR S A INDUSTRIA E COMERCIO |
2015OB01565 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01567 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01569 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01684 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01683 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL04476 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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