CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
02/03/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5035/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE GRUPO_DE GRUPOGERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00144 | 02/03/2015 | 25.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE GRUPO_DE GRUPOGERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
|
2015NE00144 | 02/03/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
|
2015NE00465 | 14/05/2015 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
|
2015NE00516 | 01/06/2015 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
|
2015NE00706 | 08/07/2015 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
|
2015NE01042 | 21/09/2015 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00503 | 23/03/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01340 | 19/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01341 | 19/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01950 | 24/06/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02339 | 21/07/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03014 | 21/09/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00362 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00717 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00718 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00974 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01137 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL03015 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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