CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124227/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUIONAS DE REPROGRAFIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00058 | 02/02/2015 | 6.655,00 | 53.240,00 | 53.240,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUIONAS DE REPROGRAFIA.
|
2015NE00058 | 02/02/2015 | 6.655,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA
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2015NE00108 | 23/02/2015 | 46.585,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL00315 | 25/02/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL00496 | 20/03/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL00790 | 16/04/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL01306 | 14/05/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL01777 | 22/06/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02168 | 16/07/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL02625 | 19/08/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL02992 | 17/09/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00190 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB00340 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00502 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00684 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00927 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01127 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01230 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01445 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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