CPF/CNPJ:
05598508320
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
187432/2013
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
Endereço:
RUA MARTE N 115
Municipio:
SAO LUIS TEL. 236 2164
Estado:
MA
CEP:
00065070
CONT:53/2013 CONTRATACAO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA COORDENAR E HOMOLOGAR O MODELO DE GESTAO FAZENDARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00116 | 02/02/2015 | 58.834,36 | 58.834,35 | 58.834,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT:53/2013 CONTRATACAO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA COORDENAR E HOMOLOGAR O MODELO DE GESTAO FAZENDARIO
|
2015NE00116 | 02/02/2015 | 58.834,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00116/2015, CONFORME PROC.187432/2013.
|
2015NE01463 | 22/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00406 | 02/02/2015 | 0,00 | -8.396,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00397 | 05/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00401 | 06/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00404 | 06/03/2015 | 0,00 | 8.396,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00407 | 06/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00810 | 20/04/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2015NL02173 | 20/07/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00254 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00255 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00256 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00253 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00259 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00260 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00261 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00264 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00265 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00266 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00258 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00263 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00260
|
2015GR00120 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -513,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00265
|
2015GR00121 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00480 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.225,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00481 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00482 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00479 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.440,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01100 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.225,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01101 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01102 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01099 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.440,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL04438 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL04439 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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