CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
19/03/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4168/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO DO CONTRATO 07/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00170 | 19/03/2015 | 5.000,00 | 16.942,52 | 16.942,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 07/2012.
|
2015NE00170 | 19/03/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV. INTERNET MOVEL SEM FIO.TECNOLOGIA 3G BANDA LARGA.
|
2015NE00709 | 08/07/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00170/2015.
|
2015NE01097 | 01/10/2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A NE 170, CONFORME PROC.4168/2015.
|
2015NE01182 | 28/10/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00170 CONFORME PROC.4168/2015.
|
2015NE01244 | 09/11/2015 | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00170
|
2015NE01424 | 18/11/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01347 | 19/05/2015 | 0,00 | 2.095,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01698 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.095,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02120 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.147,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02479 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.097,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03239 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.098,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03626 | 06/11/2015 | 0,00 | 2.119,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03644 | 06/11/2015 | 0,00 | 2.131,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04022 | 30/11/2015 | 0,00 | 2.155,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00732 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.095,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00862 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.095,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01059 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.147,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01181 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.097,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01501 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.098,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01680 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.119,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01694 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.131,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01856 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.155,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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