CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
228525/14DIVERS
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
TARIFA DE FIN-OPE-TARIFA DE EMISSAO E DESPESA EXTERNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00125 | 27/02/2015 | 1.838,50 | 1.837,50 | 1.837,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TARIFA DE FIN-OPE-TARIFA DE EMISSAO E DESPESA EXTERNA.
|
2015NE00125 | 27/02/2015 | 1.838,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00125
|
2015NE00894 | 14/08/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00360 | 27/02/2015 | 0,00 | -394,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00419 | 27/02/2015 | 0,00 | -394,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00423 | 27/02/2015 | 0,00 | -830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00348 | 27/02/2015 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00349 | 27/02/2015 | 0,00 | 394,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00350 | 27/02/2015 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00351 | 27/02/2015 | 0,00 | 197,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00362 | 02/03/2015 | 0,00 | 394,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00526 | 26/03/2015 | 0,00 | 394,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00536 | 26/03/2015 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00356 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00357 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00358 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00363 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00364 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 197,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00359 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -394,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00417 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -394,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00422 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -830,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00527 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00537 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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