CPF/CNPJ:
07007362000153
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
160161/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DJALMA MARQUES 22
Municipio:
SAO LUIS FONE 2311565
Estado:
MA
CEP:
00065020
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00014 | 24/02/2015 | 15.900,00 | 9.579,20 | 9.579,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2015NE00014 | 24/02/2015 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00370 | 23/10/2015 | -9.405,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2015NE00371 | 23/10/2015 | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00445 | 23/11/2015 | -241,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00340 | 30/07/2015 | 0,00 | 595,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00340 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.265,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00342 | 30/07/2015 | 0,00 | 573,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00342 | 30/07/2015 | 0,00 | 523,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00399 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.329,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00399 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.422,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00752 | 29/10/2015 | 0,00 | 254,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00752 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.209,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00753 | 29/10/2015 | 0,00 | 2.405,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00132 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.860,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00134 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.097,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00216 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.752,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00360 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.463,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00361 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.405,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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