CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0160154/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GARRAFAO DE PLASTICO (VASILHAME RETORNAVEL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS,ARA ACONDICIONAR AGUA MINERAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 06/03/2015 | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.128,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GARRAFAO DE PLASTICO (VASILHAME RETORNAVEL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS,ARA ACONDICIONAR AGUA MINERAL
|
2015NE00033 | 06/03/2015 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00157 | 24/06/2015 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00159 | 24/06/2015 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00161 | 24/06/2015 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00589 | 29/09/2015 | 0,00 | 424,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00591 | 29/09/2015 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00593 | 29/09/2015 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00941 | 10/12/2015 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00943 | 10/12/2015 | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00213 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00214 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00215 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00294 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 424,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00295 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00296 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00490 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00497 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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