CPF/CNPJ:
64415600387
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0107887/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA-05,CASDA 04,PARQUE TOPAZIO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070590
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.026/2015E PROCESSO N.0107887/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00178 | 18/06/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.026/2015E PROCESSO N.0107887/2015
|
2015NE00178 | 18/06/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00306 | 18/06/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00197 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 197/2015, POR MOTIVO DA CONTA DA SERVIDORA ESTA INATIVA
|
2015GR00035 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00255 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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