CPF/CNPJ:
33530486000129
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9250/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio:
RIO DE JANEIRO
Estado:
RJ
CEP:
20080010
VALOR REFERENTE A SERVICOS COM TEL/FIXO/INTERNET, CONFORME PROCESSO N.9250/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00019 | 19/02/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS COM TEL/FIXO/INTERNET, CONFORME PROCESSO N.9250/2015.
|
2015NE00019 | 19/02/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00144 | 19/02/2015 | 0,00 | -6,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00167 | 19/02/2015 | 0,00 | -2.981,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00022 | 19/02/2015 | 0,00 | 2.208,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00023 | 19/02/2015 | 0,00 | 2.144,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00032 | 20/02/2015 | 0,00 | 4.480,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00037 | 26/02/2015 | 0,00 | 2.140,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00084 | 24/03/2015 | 0,00 | 3.891,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00085 | 25/03/2015 | 0,00 | 2.146,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00143 | 22/04/2015 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00145 | 22/04/2015 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00165 | 29/04/2015 | 0,00 | 2.981,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00168 | 29/04/2015 | 0,00 | 2.981,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00019 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.208,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00020 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.144,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00028 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.480,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00036 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.140,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00071 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.891,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00072 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.146,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00102 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00117 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.981,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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