CPF/CNPJ:
26428219000180
Emissão:
14/10/2015
Plano Interno:
ASSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20226/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 21/2015/CONCORREN CIA 03/15,SERVICOS DE CO MUNICACAO CORPORATIVA/AS SESSORIA/PLANEJAMENTO/CO MUNICACAO/IMPRENSA/PRODU CAO/CONTEUDO/RELACOES PU BLICAS/ESPECIFICACOES/CONTRATO,REF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00362 | 14/10/2015 | 4.000.000,00 | 637.739,36 | 637.739,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 21/2015/CONCORREN CIA 03/15,SERVICOS DE CO MUNICACAO CORPORATIVA/AS SESSORIA/PLANEJAMENTO/CO MUNICACAO/IMPRENSA/PRODU CAO/CONTEUDO/RELACOES PU BLICAS/ESPECIFICACOES/CONTRATO,REF.
|
2015NE00362 | 14/10/2015 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 362/2015, POR MOTIVO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIODE 2015, REFERENTE AO CONTRATO 21/2015/CONCORREN CIA 03/2015
|
2015NE00473 | 29/12/2015 | -2.986.862,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00685 | 12/11/2015 | 0,00 | 262.126,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00776 | 04/12/2015 | 0,00 | 375.613,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00504 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 262.126,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00600 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 375.613,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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