CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
67502/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VL.REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO/INTERNET MODALIDADE CORPORATIVA(LINK BANDA FULL)VELOCIDADE/50MBPSC/IP FIXO,/FIBRA OPTICA/ OPCAO/UP-GRADE P/100MBPS INCLUINDO,INSTALACAO,SU PORTE E MANUTENCAO,CONF. DISPOSICOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00197 | 30/06/2015 | 51.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL.REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO/INTERNET MODALIDADE CORPORATIVA(LINK BANDA FULL)VELOCIDADE/50MBPSC/IP FIXO,/FIBRA OPTICA/ OPCAO/UP-GRADE P/100MBPS INCLUINDO,INSTALACAO,SU PORTE E MANUTENCAO,CONF. DISPOSICOES
|
2015NE00197 | 30/06/2015 | 51.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00458 | 30/06/2015 | 0,00 | -12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00395 | 30/07/2015 | 0,00 | 6.025,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00457 | 21/08/2015 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00465 | 25/08/2015 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00519 | 17/09/2015 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00598 | 13/10/2015 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00683 | 11/11/2015 | 0,00 | 6.886,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00276 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.025,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00340 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00393 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00435 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00505 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.886,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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