CPF/CNPJ:
07410422000184
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
PUBLEGAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108383/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO06/2014/CONCORRENCIA 26/ 2013,TEM POR OBJETO/ PRORROGACAO CONTRATUAL/VIGEN CIA POR MAIS 06 MESES-VEICULACAO DE AVISO DE LICI TACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00212 | 10/07/2015 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO06/2014/CONCORRENCIA 26/ 2013,TEM POR OBJETO/ PRORROGACAO CONTRATUAL/VIGEN CIA POR MAIS 06 MESES-VEICULACAO DE AVISO DE LICI TACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT
|
2015NE00212 | 10/07/2015 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPE NHO NR.212/2015,REFERENTEAO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO06/2014/CONCOR RENCIA 26/2013,TEM POR OBJETO/PRORROGACAO CONTRATUAL/VIGENCIA POR MAIS 06 MESES-VEICULACAO AVISO DELICITACAO,R
|
2015NE00298 | 11/09/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00384 | 29/07/2015 | 0,00 | 145.810,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00391 | 29/07/2015 | 0,00 | 109.894,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00483 | 28/08/2015 | 0,00 | 145.463,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00485 | 28/08/2015 | 0,00 | 135.066,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00517 | 16/09/2015 | 0,00 | 298.639,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00608 | 20/10/2015 | 0,00 | 90.618,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00610 | 20/10/2015 | 0,00 | 74.507,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00282 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.896,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00284 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 108.350,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00344 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.336,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00346 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 132.867,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00399 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 295.653,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00454 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.257,27 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00456 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.367,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL00994 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.271,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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