CPF/CNPJ:
05922268000102
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38614/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO DE VI GENCIA, DO CONTRATO 08/14PREGAO 01/14,DE SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENCAO, SUPORTE TECNICO E REDE DEDADOS,DOS COMPUTADORES/SECOM,CONFORM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00059 | 25/03/2015 | 30.134,97 | 26.786,64 | 26.786,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO DE VI GENCIA, DO CONTRATO 08/14PREGAO 01/14,DE SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENCAO, SUPORTE TECNICO E REDE DEDADOS,DOS COMPUTADORES/SECOM,CONFORM
|
2015NE00059 | 25/03/2015 | 30.134,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00188 | 04/05/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00274 | 03/06/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00329 | 01/07/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00417 | 05/08/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00479 | 28/08/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00569 | 30/09/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00666 | 06/11/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00717 | 26/11/2015 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00127 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00175 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00222 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00288 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00336 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00418 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00486 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00515 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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