CPF/CNPJ:
05922268000102
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225311/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL 08/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225311/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00011 | 19/02/2015 | 14.349,99 | 14.349,99 | 14.349,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL 08/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225311/2013
|
2015NE00011 | 19/02/2015 | 14.349,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00024 | 20/02/2015 | 0,00 | 4.783,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00062 | 06/03/2015 | 0,00 | 4.783,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00092 | 27/03/2015 | 0,00 | 4.783,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00021 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.783,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00048 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.783,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00073 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.783,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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