| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL 08/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225311/2013 |
14.349,99 | 14.349,99 | 14.349,99 |
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2015NE00059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGACAO DE VI GENCIA, DO CONTRATO 08/14PREGAO 01/14,DE SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENCAO, SUPORTE TECNICO E REDE DEDADOS,DOS COMPUTADORES/SECOM,CONFORM RAP INSCRITO: 3.348,33 |
30.134,97 | 26.786,64 | 26.786,64 |
| Totais: | 44.484,96 | 41.136,63 | 41.136,63 |
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