CPF/CNPJ:
02609492308
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0107899/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA-01 BL.02 NR. 101,ED.MARCELHA CONJ.DOS IPES-RECANTO VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070490
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.025/2015E PROCESSO N.0107899/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00174 | 18/06/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.025/2015E PROCESSO N.0107899/2015.
|
2015NE00174 | 18/06/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 174/2015, POR MOTIVO DA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA VIAJAR,CONFORME PROCESSO 107899/2015.
|
2015NE00184 | 25/06/2015 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00318 | 18/06/2015 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00302 | 18/06/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00193 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 193/2015, POR MOTIVO DA IMPOSSIBILI DADE DA SERVIDORA NAO TER VIAJADO.
|
2015GR00036 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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