CPF/CNPJ:
02609492308
Emissão:
06/05/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
78394/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA-01 BL.02 NR. 101,ED.MARCELHA CONJ.DOS IPES-RECANTO VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070490
VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 03(TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 153,00, CONFORME RD NR. 13/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00116 | 06/05/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 03(TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 153,00, CONFORME RD NR. 13/2015.
|
2015NE00116 | 06/05/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 116/2015, POR MOTIVO DE DUPLICIDADE
|
2015NE00119 | 06/05/2015 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00203 | 06/05/2015 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00200 | 06/05/2015 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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