CPF/CNPJ:
00313167354
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
56192/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DEP. MOREIRA LEAL BL.12 APT.303NR. 3618-QUINTAS DO SOL-TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066635
VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 10(DEZ) DIARIAS,NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00, CONFORME RD NR. 09/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00073 | 01/04/2015 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 10(DEZ) DIARIAS,NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00, CONFORME RD NR. 09/2015
|
2015NE00073 | 01/04/2015 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00103 | 01/04/2015 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00080 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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