CPF/CNPJ:
94665753334
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0234633/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA QUASENDUBA N 100 OUTEIRO DA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043320
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FAZERA PRECURSORA DA VISITA DO EXECELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR A CIDADE DE PEDREIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00372 | 30/11/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FAZERA PRECURSORA DA VISITA DO EXECELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR A CIDADE DE PEDREIRAS
|
2015NE00372 | 30/11/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NAO REALIZADA
|
2015NE00378 | 01/12/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00444 | 30/11/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00438 | 30/11/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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