CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93219/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS, COMPREENDENDO TRES ASSINATURAS PARA DISTRIBUICAO DIARIA NA SEAP POR UM PERIODO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00144 | 30/07/2015 | 1.900,00 | 1.846,99 | 1.846,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS, COMPREENDENDO TRES ASSINATURAS PARA DISTRIBUICAO DIARIA NA SEAP POR UM PERIODO DE 12 MESES.
|
2015NE00144 | 30/07/2015 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 CONFORME DECRETO N. 31.265 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
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2015NE00460 | 22/12/2015 | -53,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00279 | 10/09/2015 | 0,00 | 1.846,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00205 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.846,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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