| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2015. |
3.283,45 | 3.283,45 | 3.283,45 |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PG DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA TELEFONICA S/A DURANTE O MES DE DEZ/2014. |
2.518,35 | 2.518,35 | 2.518,35 |
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2015NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PG DA FATURA DA EMPRESA TELEFONICA S/A REF A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO/2015. |
1.976,51 | 1.976,51 | 1.976,51 |
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2015NE00031
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO N.005/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: ACERTO DE MODALIDDAE DE EMPENHO. EMPENHO REF A PRESTACAO D SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO N 005/2015. |
44.388,29 | 44.388,29 | 44.388,29 |
| Totais: | 52.166,60 | 52.166,60 | 52.166,60 |
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+
