CPF/CNPJ:
73675555000107
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
76951/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00032 | 02/01/2015 | 15.603,13 | 15.603,12 | 15.603,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO
|
2015NE00032 | 02/01/2015 | 15.603,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.032/2015
|
2015NE00997 | 30/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00138 | 23/03/2015 | 0,00 | 3.600,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00285 | 24/04/2015 | 0,00 | 2.400,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00286 | 24/04/2015 | 0,00 | 2.400,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00596 | 11/06/2015 | 0,00 | 2.400,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00722 | 08/07/2015 | 0,00 | 2.400,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00992 | 13/08/2015 | 0,00 | 2.400,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00106 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.420,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00265 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00267 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.352,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00652 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.352,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00820 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.352,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 564,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
