CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
38664/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
ACUCAR TIPO CRISTAL COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00392 | 03/06/2015 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO CRISTAL COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES
|
2015NE00392 | 03/06/2015 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01219 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01219 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.766,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01219 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01362 | 16/10/2015 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01362 | 16/10/2015 | 0,00 | 757,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01362 | 16/10/2015 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00981 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.204,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01072 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.195,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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