CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
019263
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
30108/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO COROADINHO EM SÃO LUIS-MA PRÉ-EMPENHO 336/2021 CONF.PROC.30108/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000963 | 18/10/2021 | 212.218,00 | 174.667,71 | 174.667,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO COROADINHO EM SÃO LUIS-MA PRÉ-EMPENHO 336/2021 CONF.PROC.30108/2021.
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2021NE000963 | 18/10/2021 | 212.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 010/2021, ORDEM DE SERVIÇO 109/2021, NF.13667. TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV
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2021NL005895 | 16/11/2021 | 0,00 | 174.667,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003068 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.733,39 |
| PAGAMENTO
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2021PP003066 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.685,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076825 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 158.248,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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