CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
015932
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000586 | 18/08/2021 | 3.000.000,00 | 2.964.637,82 | 2.964.637,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
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2021NE000586 | 18/08/2021 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2021 NF.3924 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, MUNICÍPIO DE PAÇO
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2021NL003937 | 16/09/2021 | 0,00 | 2.585.354,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 031/2021 NF.3984, CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, MUNICÍPIO DE P
|
2021NL005817 | 10/11/2021 | 0,00 | 379.283,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062071 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.465.231,53 |
| PAGAMENTO
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2021PP002246 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.416,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002247 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.707,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076417 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 351.309,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003006 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.388,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003007 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.585,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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