CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
019081
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000583 | 18/08/2021 | 1.199.451,61 | 1.199.451,61 | 1.199.451,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
|
2021NE000583 | 18/08/2021 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
|
2021NE001513 | 01/12/2021 | -548,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO MEDIÇÃO UNICA DO CONTRATO 031/2021 NF.4041 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA,
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2021NL005927 | 17/11/2021 | 0,00 | 1.199.451,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082840 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.156.700,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003550 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.989,03 |
| PAGAMENTO
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2021PP003549 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.762,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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