CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
019071
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE CAJARI-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000580 | 18/08/2021 | 999.667,13 | 999.667,13 | 999.667,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, NO MUNICÍPIO DE CAJARI-MA CONF. OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 005/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 018/2021-SECID CONF.PROC.55879/2021.
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2021NE000580 | 18/08/2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
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2021NE001509 | 01/12/2021 | -332,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2021 NF.3974 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, N
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2021NL004879 | 14/10/2021 | 0,00 | 999.667,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002924 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.993,34 |
PAGAMENTO
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2021PP002925 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.880,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073917 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 959.792,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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