CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/08/2021
Plano Interno:
000666
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
173917/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Regime Previdenciário - Servidores Públicos C
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO FEPA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000321 | 30/08/2021 | 1.895.660,14 | 1.895.660,14 | 1.604.341,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO FEPA
|
2021NE000321 | 30/08/2021 | 1.895.660,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO FEPA
|
2021NL001490 | 01/09/2021 | 0,00 | 1.895.660,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058527 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.032.610,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP009230 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 223.488,56 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009202 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.270,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP009228 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.475,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009216 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.142,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009213 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.668,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009224 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.279,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009207 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.859,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009221 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.066,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009209 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.821,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009223 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.744,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009214 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.722,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009219 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.714,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009215 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.277,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009206 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.596,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009210 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.295,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009227 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.027,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009218 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.973,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009222 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.639,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009200 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 767,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009203 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 397,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP009229 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009212 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009201 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009208 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009204 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009217 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 55,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009225 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009226 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009220 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP009205 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP009211 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001737 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -15,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001750 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -339,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001749 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -67.475,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001751 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -223.488,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP009707 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 296.688,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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