CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
80353/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000168 | 03/05/2021 | 369.343,57 | 369.343,57 | 369.343,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NE000168 | 03/05/2021 | 369.343,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NL000791 | 03/05/2021 | 0,00 | 369.343,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037712 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 315.240,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030770 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 315.240,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005429 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.611,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004530 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.469,26 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005423 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.907,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005459 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.780,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005447 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.314,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005426 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.346,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005443 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.319,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005438 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.297,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005421 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.296,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005445 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.097,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005460 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.079,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005463 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005431 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 749,90 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005435 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 602,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005437 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 590,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005433 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 452,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005457 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005462 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005416 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 219,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005439 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 129,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005440 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005461 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005458 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005449 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005418 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005451 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001073 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -315.240,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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