CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
80353/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000164 | 03/05/2021 | 245.368,80 | 245.368,80 | 245.368,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NE000164 | 03/05/2021 | 245.368,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2021 - PLANO FINANCEIRO DO TESOURO.
|
2021NL000787 | 03/05/2021 | 0,00 | 245.368,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037712 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.859,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030770 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.859,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004526 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.792,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005244 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.887,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005255 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.234,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005246 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.488,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005245 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.211,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005258 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.376,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005252 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.116,38 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005243 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.557,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005256 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.066,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005249 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.475,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005247 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.097,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005254 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 763,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005250 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 701,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005248 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 603,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005242 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 572,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005251 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005259 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005261 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 383,39 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005257 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 71,76 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005253 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005260 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005241 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001069 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -180.859,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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