CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
000674
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
15260/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Regime Previdenciário - Servidores Públicos C
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000012 | 01/02/2021 | 413.859,17 | 413.859,17 | 373.394,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
2021NE000012 | 01/02/2021 | 413.859,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
2021NL000020 | 01/02/2021 | 0,00 | 413.859,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008185 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 261.291,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001083 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.464,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001071 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.975,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001082 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.851,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001073 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.370,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001077 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.593,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001070 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.685,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001069 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.216,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001078 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 987,45 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001076 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 825,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001075 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 451,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001072 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 275,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001079 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001081 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001074 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001080 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000168 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -40.464,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007863 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 72.606,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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