CPF/CNPJ:
00095696504353
Emissão:
17/09/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0174227/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE ERIKA MENDONÇA NUNES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA/APOIO TÉCNICO SUPEIOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADORA TÉCNICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADOS A PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E TÉCNICO CIENTIFICO, SERÁ EXECUTADO NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000396 | 17/09/2021 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ERIKA MENDONÇA NUNES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA/APOIO TÉCNICO SUPEIOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADORA TÉCNICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADOS A PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E TÉCNICO CIENTIFICO, SERÁ EXECUTADO NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE000396 | 17/09/2021 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ERIKA MENDONÇA NUNES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA/APOIO TÉCNICO SUPEIOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADORA TÉCNICA N
|
2021NL001240 | 13/10/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ERIKA MENDONÇA NUNES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA/APOIO TÉCNICO SUPEIOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADORA TÉCNICA N
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2021NL001587 | 12/11/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ERIKA MENDONÇA NUNES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA/APOIO TÉCNICO SUPEIOR QUE ATUARÁ COMO COORDENADORA TÉCNICA N
|
2021NL001952 | 09/12/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072787 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000578 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080076 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000741 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001633 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088558 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.621,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002080 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 247,60 |
| PAGAMENTO
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2021PP000923 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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