CPF/CNPJ:
00095607706320
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0202940/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
Sao Luis
Municipio:
MA65066659
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE LUCIANA MOREIRA CALDAS MUZZI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000479 | 22/10/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LUCIANA MOREIRA CALDAS MUZZI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE000479 | 22/10/2021 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FAVOR DE LUCIANA MOREIRA CALDAS MUZZI, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE CURSO QUE SERIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ E SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE000685 | 30/12/2021 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LUCIANA MOREIRA CALDAS MUZZI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NOS
|
2021NL001429 | 01/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078014 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000653 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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