CPF/CNPJ:
00095366784387
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
006183
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0221723/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE JOSE RIBAMAR MARTINS SILVA, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000635 | 18/11/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE JOSE RIBAMAR MARTINS SILVA, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE000635 | 18/11/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE JOSE RIBAMAR MARTINS SILVA, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E ARARI, NO PERIODO DE 06 A
|
2021NL001637 | 02/12/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080560 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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