CPF/CNPJ:
00061563536234
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0225531/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARA O CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS E FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000626 | 18/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARA O CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS E FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE000626 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE CURSO QUE SERIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE OLHO D¿AGUAS DAS CUNHAS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARA O CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS E FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NOS MUNICIPIOS DE OLHA D`AGUAS DAS CUNHÃS E BACABAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE000687 | 30/12/2021 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARA O CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS E FERRAMENTAS
|
2021NL002003 | 20/12/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088575 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.487,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002139 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 310,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000986 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 202,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
