CPF/CNPJ:
00061563536234
Emissão:
14/05/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0073610/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE ATUARÁ COMO ¿COORDENADORA PEDAGÓGICA DA TRILHA DE APRENDIZAGEM EM GESTÃO PUBLICA¿, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA/PRESENCIAL, PERÍODO DE 17 DE MAIO 2021 A 20 DE SETEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000194 | 14/05/2021 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE ATUARÁ COMO ¿COORDENADORA PEDAGÓGICA DA TRILHA DE APRENDIZAGEM EM GESTÃO PUBLICA¿, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA/PRESENCIAL, PERÍODO DE 17 DE MAIO 2021 A 20 DE SETEMBRO DE 2021.
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2021NE000194 | 14/05/2021 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE ATUARÁ COMO ¿COORDENADORA PEDAGÓGICA DA TRILHA DE APREN
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2021NL000877 | 26/07/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PERLA MARIA BERWANGER, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE ATUARÁ COMO ¿COORDENADORA PEDAGÓGICA DA TRILHA DE APREN
|
2021NL002012 | 01/12/2021 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047613 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.532,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000431 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000946 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 205,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088575 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.231,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002136 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.129,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000983 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 539,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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