CPF/CNPJ:
00060894178318
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0030718/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA/PRESENCIAL EM 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000047 | 01/02/2021 | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA/PRESENCIAL EM 2021.
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2021NE000047 | 01/02/2021 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000145 | 01/03/2021 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000222 | 01/04/2021 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000493 | 03/05/2021 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000607 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000801 | 13/07/2021 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL000958 | 10/08/2021 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VANDERSON RODRIGUES VIANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA. QUE ATUARÁ COMO ¿APOIO TÉCNICO - MÉDIO NO CURSO DE ESPE
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2021NL001141 | 27/09/2021 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000085 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 247,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011636 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.002,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000125 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016825 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 827,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000225 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025003 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 907,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000272 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032322 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.495,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041014 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.548,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000367 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 191,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053110 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.094,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000444 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| PAGAMENTO
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2021PP000553 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 56,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067469 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 385,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001209 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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