CPF/CNPJ:
00006125176320
Emissão:
09/09/2021
Plano Interno:
006154
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
0160946/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Qualificação de Agentes Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE MAYKI ARAUJO FONSECA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000355 | 09/09/2021 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE MAYKI ARAUJO FONSECA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE EaD POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE000355 | 09/09/2021 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE MAYKI ARAUJO FONSECA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GES
|
2021NL001242 | 11/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE MAYKI ARAUJO FONSECA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GES
|
2021NL001504 | 11/11/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE MAYKI ARAUJO FONSECA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DE CURSO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GES
|
2021NL001964 | 13/12/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000610 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074907 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079393 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.297,57 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000722 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001602 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 37,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088563 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.002,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000938 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002082 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 65,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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